Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA:
*HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL.......
*BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192
= R$139,90 MENSAL................
A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.....
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024....................... |
2.877,94 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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79,94 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23076 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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|
79,94 |
| 22/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
279,80 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23937 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
279,80 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
279,80 |
|
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. ABRIL/2024,NFSC nº29628 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
279,80 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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839,40 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. MAIO, JUNHO e JULHO/2024,CONFORME Notas Fiscais nº29779907, nº38237 e nº41963 TODAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
839,40 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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279,80 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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13,44 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54818 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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266,36 |
| 14/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
279,80 |
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| 14/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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13,44 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFSC nº000062225 SÉRIE ÚNICA, FATURA nº507944.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
266,36 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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279,80 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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13,44 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068838 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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266,36 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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279,80 |
|
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
279,80 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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13,44 |
| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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13,44 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 NFSTC nº78825 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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266,36 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 NFSTC nº76930 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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266,36 |
| TOTAL |
2.877,94 |
2.877,94 |
2.877,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
