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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1135	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL....... *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 = R$139,90 MENSAL................ A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... -----------	9,99	79,94
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024.......................	279,80	2.798,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL....... *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 = R$139,90 MENSAL................ A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024.......................	2.877,94
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		79,94
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23076 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			79,94
22/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23937 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
22/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1135/2024 - REF. ABRIL/2024,NFSC nº29628 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
TOTAL		2.877,94	639,54	639,54
SALDO A PAGAR				2.238,40