Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO COM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECER SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O SETOR ADM.DA SEC.
MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
O 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/20 É VIGENTE DE 22/02/2024 A 21/02/2025. PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.22 a 29/02/2024...
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/12/2024 |
1.438,97 |
|
|
| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
39,97 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23086 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
39,97 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
139,90 |
|
| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1136/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº23943 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
139,90 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
139,90 |
|
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1136/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29629 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
139,90 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
419,70 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
419,70 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
139,90 |
|
| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1136/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1136/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54822 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
133,18 |
| 11/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
139,90 |
|
| 11/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1136/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1136/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFSC nº000062222 SÉRIE ÚNICA, FATURA 507947.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
133,18 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
139,90 |
|
| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1136/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1136/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068840 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
133,18 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
279,80 |
|
| 13/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1136/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
13,44 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1136/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2024, CONFORME NFSTC nº76933 e nº78822.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
266,36 |
| TOTAL |
1.438,97 |
1.438,97 |
1.438,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
