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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1138	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 06 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB, 01 PONTO DE 200MB, DEDICADOS COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;01 PONTO DE 10MB VIA RÁRIO.......... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- *PONTOS DE 30MB FIBRA ÓPTICA, R$139,90 MENSAIS:ESF HARMONIA	44,98	359,80
10.00	=PAGAMENTO REF. 01/03 A 31/12/2024.......................	1.439,20	14.392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 06 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB, 01 PONTO DE 200MB, DEDICADOS COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;01 PONTO DE 10MB VIA RÁRIO.......... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- *PONTOS DE 30MB FIBRA ÓPTICA, R$139,90 MENSAIS:ESF HARMONIA,ESF PORTÃO/ODONTO,FARMÁCIA BÁSICA/PORTÃO,UBS NAVEGANTES,ESF CRUZEIRO E ANTIGA CASA DE FISIOTERAPIA..................... *PONTO DE 200MB FIBRA ÓPTICA R$499,90 MENSAIS PARA SEDE DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........................... *PONTO DE 10MB VIA RÁDIO R$99,90 MENSAIS PARA O ESF RURAL/CAPÃO BONITO........................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF. 22 a 29/02/2024.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF. 01/03 A 31/12/2024.......................	14.751,80
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		359,80
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23080 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			359,80
22/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23938 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
22/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. ABRIL/2024,NFSC nº29633 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
TOTAL		14.751,80	3.238,20	3.238,20
SALDO A PAGAR				11.513,60