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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1143	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA JCG 4F68	50,00	150,00
4.00	LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IXQ 1D86	50,00	200,00
1.00	LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZS 9I18	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA JCG 4F68 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IXQ 1D86 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZS 9I18	400,00
02/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		400,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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