| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 1145 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IXD 9382. CARCAÇA | 240,00 | 240,00 |
| 4.00 | VELA | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | TUBO AGUA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ADIDITIVO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BARRA AXIAL | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IXD 9382. CARCAÇA VELA FILTRO DE AR OLEO LUBRIFICANTE TUBO AGUA ADIDITIVO BARRA AXIAL | 700,00 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 700,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
