Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1145 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IXD 9382.
CARCAÇA |
240,00 |
240,00 |
| 4.00 |
VELA |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
OLEO LUBRIFICANTE |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
TUBO AGUA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ADIDITIVO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
BARRA AXIAL |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IXD 9382.
CARCAÇA VELA FILTRO DE AR OLEO LUBRIFICANTE TUBO AGUA ADIDITIVO BARRA AXIAL |
700,00 |
|
|
| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
700,00 |
|
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
