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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO RESTAURANDO VIDAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	117	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	55 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA TERAPÊUTI TICA, PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE NATAELI CARVALHO PREUSS, PELO PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/05/2024,CONFORME CONTRATO nº241/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº055/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/04/2024....................... ---------------------------------	2.000,00	8.000,00
15.00	=PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 15/05/2024..................	62,23	933,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA TERAPÊUTI TICA, PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE NATAELI CARVALHO PREUSS, PELO PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/05/2024,CONFORME CONTRATO nº241/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº055/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/04/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 15/05/2024..................	8.933,44
14/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 117/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº110. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091			2.000,00
04/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 117/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº114. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091			2.000,00
03/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 117/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº118. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091			2.000,00
06/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 117/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº127. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091			2.000,00
TOTAL		8.933,44	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				933,44