Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha fev 2024 |
23.760,44 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 |
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23.760,44 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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25,34 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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124,00 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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167,20 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.045,71 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.310,37 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.531,01 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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2.175,03 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.381,78 |
| TOTAL |
23.760,44 |
23.760,44 |
23.760,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
