Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha fev 2024 |
12.159,79 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 |
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12.159,79 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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57,48 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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83,60 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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143,00 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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451,76 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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462,97 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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550,05 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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760,50 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.098,01 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.552,42 |
| TOTAL |
12.159,79 |
12.159,79 |
12.159,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
