| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLKMANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS IRY1376 DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. --------------------------------- =DISCO DA EMBREAGEM 1620/1622 REF.061F......................... | 765,00 | 765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS IRY1376 DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. --------------------------------- =DISCO DA EMBREAGEM 1620/1622 REF.061F......................... | 765,00 | ||
| 02/12/2024 | DESISTENCIA CREDOR | -765,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
