Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
123
Data de lançamento:
17/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO eCPF A3 COM CARTÃO,PARA O PREFEITO SR.RONALDO O.P.DE MORAES
,A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ASSINATURA ELETRÔNICA.......................
---------------------------------
=CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3+CARTÃO:PROTOCOLO nº1005156487
PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE BOLETO DO BANCO DO BRASIL DOCUMENTO nº73119937......
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO eCPF A3 COM CARTÃO,PARA O PREFEITO SR.RONALDO O.P.DE MORAES
,A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ASSINATURA ELETRÔNICA.......................
---------------------------------
=CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3+CARTÃO:PROTOCOLO nº1005156487
PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE BOLETO DO BANCO DO BRASIL DOCUMENTO nº73119937......
270,00
17/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
270,00
18/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2024
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 12013
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
