| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO e-CNPJ A3 COM CARTÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ASSINATURA ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO.......... --------------------------------- =CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 + CARTÃO:PROTOCOLO nº1005158947 PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE BOLETO DO BANCO DO BRASIL DOCUMENTO nº73139327...... | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO e-CNPJ A3 COM CARTÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ASSINATURA ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO.......... --------------------------------- =CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 + CARTÃO:PROTOCOLO nº1005158947 PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE BOLETO DO BANCO DO BRASIL DOCUMENTO nº73139327...... | 370,00 | ||
| 17/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 370,00 | ||
| 18/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 124/2024 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 12013 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
