Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF. folha fev 2024 |
0,00 |
188,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. folha fev 2024 |
188,30 |
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28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 |
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188,30 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2024
FGTS - 9484 |
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188,30 |
TOTAL |
188,30 |
188,30 |
188,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.