3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.... - 1931909.......................
39,06
39,06
1.00
- 1931916.......................
316,84
316,84
1.00
- 1931930.......................
86,57
86,57
1.00
- 1931952.......................
177,96
177,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.... - 1931909....................... - 1931916....................... - 1931930....................... - 1931952.......................
620,43
17/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
620,43
18/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
620,43
TOTAL
620,43
620,43
620,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
