| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.... - 1931909....................... | 39,06 | 39,06 |
| 1.00 | - 1931916....................... | 316,84 | 316,84 |
| 1.00 | - 1931930....................... | 86,57 | 86,57 |
| 1.00 | - 1931952....................... | 177,96 | 177,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.... - 1931909....................... - 1931916....................... - 1931930....................... - 1931952....................... | 620,43 | ||
| 17/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 620,43 | ||
| 18/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 620,43 | ||
| TOTAL | 620,43 | 620,43 | 620,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
