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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1266 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.01.00 - FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS folha fev 2024 0,00 6.393,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 FÉRIAS INDENIZADAS folha fev 2024 6.393,76
28/02/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 6.393,76
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB 104,90
28/02/2024 Pagamento de Empenho 1266/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.288,86
TOTAL 6.393,76 6.393,76 6.393,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 28/02/2024 104,90 Lançada
TOTAL   104,90