| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha fev 2024 | 0,00 | 280,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha fev 2024 | 280,91 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 | 280,91 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB | 22,75 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,16 | ||
| TOTAL | 280,91 | 280,91 | 280,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/02/2024 | 22,75 | Lançada | |
| TOTAL | 22,75 |
