SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931925.......................
72,13
72,13
1.00
- 1931927........................
61,31
61,31
1.00
- 1931926.......................
779,21
779,21
1.00
- 1931951.......................
371,56
371,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931925....................... - 1931927........................ - 1931926....................... - 1931951.......................
1.284,21
18/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.284,21
18/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
1.284,21
TOTAL
1.284,21
1.284,21
1.284,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
