| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. folha fev 2024 | 0,00 | 1.322,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | ADICIONAL NOTURNO REF. folha fev 2024 | 1.322,98 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 | 1.322,98 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.322,98 | ||
| TOTAL | 1.322,98 | 1.322,98 | 1.322,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
