| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha fev 2024 | 0,00 | 4.574,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha fev 2024 | 4.574,04 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 | 4.574,04 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 289,52 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.284,52 | ||
| TOTAL | 4.574,04 | 4.574,04 | 4.574,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/02/2024 | 289,52 | Lançada | |
| TOTAL | 289,52 |
