Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha fev 2024 |
35.352,69 |
|
|
| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 |
|
35.352,69 |
|
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
86,42 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
97,00 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
128,99 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
157,70 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
800,48 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.704,67 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
2.181,72 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
4.863,72 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
25.331,99 |
| TOTAL |
35.352,69 |
35.352,69 |
35.352,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
