Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS folha fev 2024 |
11.836,70 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 |
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11.836,70 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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34,20 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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535,24 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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901,12 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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918,33 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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2.008,36 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.439,45 |
| TOTAL |
11.836,70 |
11.836,70 |
11.836,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
