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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1386	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha fev 2024	0,00	182.430,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha fev 2024	182.430,89
28/02/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024		182.430,89
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			90,00
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			1.924,78
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			12.989,95
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			18.786,18
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148.639,98
TOTAL		182.430,89	182.430,89	182.430,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	28/02/2024	90,00		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/02/2024	1.924,78		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/02/2024	12.989,95		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/02/2024	18.786,18		Lançada
TOTAL		33.790,91