Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FINS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA FUNCIONAMENTO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE DE JULIO BORGES.
CHAVE BOIA
44,00
44,00
4.00
CDP
7,00
28,00
50.00
CABO PP 2X2,5MM
6,00
300,00
7.00
CANO SOLD 25MM
38,00
266,00
6.00
JOELHO SOLD 25MM
1,00
6,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
4,90
9,80
8.00
LUVA SOLD 25MM
1,84
14,72
2.00
TE SOLD 25MM
2,50
5,00
8.00
JOELHO SOLD 25MM
1,95
15,60
1.00
ADPTADOR 40X1/4
8,96
8,96
1.00
ADESIVO C/ PINCEL
29,35
29,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FINS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA FUNCIONAMENTO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE DE JULIO BORGES.
CHAVE BOIA CDP CABO PP 2X2,5MM CANO SOLD 25MM JOELHO SOLD 25MM FITA VEDA ROSCA LUVA SOLD 25MM TE SOLD 25MM JOELHO SOLD 25MM ADPTADOR 40X1/4 ADESIVO C/ PINCEL
727,43
10/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
727,43
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
727,43
TOTAL
727,43
727,43
727,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
