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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1471	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PNEUS TRASEIROS 19.5/24 16 LONAS PARA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS PARA DAR SEGUIMENTOS OS SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PNEUS OTR 19.5/24 - 16 LONAS	3.550,00	7.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PNEUS TRASEIROS 19.5/24 16 LONAS PARA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS PARA DAR SEGUIMENTOS OS SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PNEUS OTR 19.5/24 - 16 LONAS	7.100,00
07/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		7.100,00
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2024 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117			7.100,00
TOTAL		7.100,00	7.100,00	7.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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