Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº196/2024*******
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO
nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024.............
4.047,73
4.047,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
*******PROCESSO nº196/2024*******
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO
nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024.......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023,COBRANÇAS REF.AO MAU USO DE EQUIPAMENTOS E DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................
4.047,73
04/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.047,73
11/03/2024
Pagamento de Empenho 1480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.047,73
TOTAL
4.047,73
4.047,73
4.047,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
