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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1482	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	*****PROCESSO nº196/2024***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024.............	4.047,73	4.047,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	*****PROCESSO nº196/2024***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023,COBRANÇAS REF.AO MAU USO DE EQUIPAMENTOS E DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................	4.047,73
04/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		4.047,73
11/03/2024	Pagamento de Empenho 1482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.047,73
TOTAL		4.047,73	4.047,73	4.047,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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