Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR GILDO lUIZ RANGEL, DEVIDO A FALHA NO SISTEMA O VALOR NÃO FOI CREDITADO. |
0,00 |
505,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR GILDO lUIZ RANGEL, DEVIDO A FALHA NO SISTEMA O VALOR NÃO FOI CREDITADO. |
505,40 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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505,40 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2024
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025 |
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505,40 |
| TOTAL |
505,40 |
505,40 |
505,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
