PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS
NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº14050 RELATÓRIO ANEXO.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS
NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº14050 RELATÓRIO ANEXO.
1.000,00
23/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.000,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
