| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1500 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A FORMALIZAÇÃO SUBSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DA PRÉVIA E REGULAR AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOS DA DESPESA INCLUSIVE COM FORMALIDADES ATRVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº070/2023,CONTRATO ADMINISTRATIVO nº306/2023, NO ENTANTO O CONTRATO FOI EXTINTO, PORÉM A EMPRESA CONTINUOU COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES,VISTO O ATRASO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PRÉDIO DO PARQUE INDUSTRIAL. POR INTERMÉDIO DO P | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A FORMALIZAÇÃO SUBSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DA PRÉVIA E REGULAR AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOS DA DESPESA INCLUSIVE COM FORMALIDADES ATRVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº070/2023,CONTRATO ADMINISTRATIVO nº306/2023, NO ENTANTO O CONTRATO FOI EXTINTO, PORÉM A EMPRESA CONTINUOU COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES,VISTO O ATRASO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PRÉDIO DO PARQUE INDUSTRIAL. POR INTERMÉDIO DO PROCESSO nº1705/2023 FOI DADO PROSSEGUIMENTO AOS TRÂMITES NECESSÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DOCUMENTAL DA REFERIDA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL,VISTO O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, NO ENTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A FORMALIZAÇÃO PARA PAGAMENTO, FACE A SUA COMPROVADA EXECUÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS AJUNTADOS AO PROCESSO 1705/2023............... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 360 KVA PERÍODO DE 15/10 a 14/11/2023, CONFORME FATURA nº006/2023 EMITIDA EM 16/11/2023............ | 14.000,00 | ||
| 06/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 14.000,00 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1500/2024 SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 16303 | 14.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
