| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2024 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAS:............ - 3082442214................... |
1.288,38 |
1.288,38 |
| 1.00 |
- 3082442211..................... |
923,52 |
923,52 |
| 1.00 |
- 3082664341..................... |
1.324,07 |
1.324,07 |
| 1.00 |
- 4002288752..................... |
1.634,12 |
1.634,12 |
| 1.00 |
- 3085181293.................... |
675,50 |
675,50 |
| 1.00 |
- 3085171399..................... |
201,57 |
201,57 |
| 1.00 |
- 4001615332.................... |
1.955,41 |
1.955,41 |
| 1.00 |
- 4001739859.................... |
1.152,17 |
1.152,17 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2024 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAS:............ - 3082442214................... - 3082442211..................... - 3082664341..................... - 4002288752..................... - 3085181293.................... - 3085171399..................... - 4001615332.................... - 4001739859.................... |
9.154,74 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.152,17 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.955,41 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
201,57 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
675,50 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.634,12 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.324,07 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
923,52 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.288,38 |
|
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
13,15 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
22,79 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
2,22 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
7,61 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
18,93 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
15,21 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
10,58 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1507/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
14,78 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 4001739859
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
1.139,02 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 4001615332
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
1.932,62 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3085171399
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
199,35 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3085181293
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
667,89 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 4002288752
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
1.615,19 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3082664341
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
1.308,86 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3082442211
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
912,94 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3082442214
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
1.273,60 |
| TOTAL |
9.154,74 |
9.154,74 |
9.154,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
