Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1517 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082677174................... |
0,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082677174................... |
107,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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107,00 |
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29/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1517/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,14 |
06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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105,86 |
TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
29/02/2024 |
1,14 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,14 |
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