| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAL DA SEC.MUN.DA MIN.IND.COM.
SERV. DESP.E TURISMO.............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024... |
590,33 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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140,00 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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30,33 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,33 |
| TOTAL |
590,33 |
590,33 |
590,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
