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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1521 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- 70,00 560,00
13.00 =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024... 2,33 30,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024... 590,33
08/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 140,00
09/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,00
19/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 70,00
23/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
24/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 70,00
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
12/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 210,00
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
19/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 70,00
24/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
31/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 30,33
21/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,33
TOTAL 590,33 590,33 590,33
SALDO A PAGAR 0,00


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