| Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2024..................... |
4.896,22 |
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| 01/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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283,68 |
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| 01/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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3,17 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3085220740
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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280,51 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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138,77 |
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| 01/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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277,61 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,52 |
| 01/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
3,10 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085706930 VENC 05/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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137,25 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085220740 VENC 11/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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274,51 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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106,37 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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144,43 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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397,27 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,13 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
1,59 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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4,44 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VENC 06/05/2024 COD.3085706930
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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142,84 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD. 4003865102 VENC 06/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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|
105,24 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085220740 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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392,83 |
| TOTAL |
4.896,22 |
1.348,13 |
1.348,13 |
| SALDO A PAGAR |
3.548,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
