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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1525	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 ---------------------------------	210,00	1.680,00
13.00	=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	7,00	90,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	1.770,99
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		420,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2024 - REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2024,NOTAS FISCAIS nº13455 e 23071 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			420,00
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		210,00
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1525/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23262 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			210,00
24/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		210,00
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1525/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29631 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			210,00
12/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		630,00
23/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1525/2024 - REF. MAIO, JUNHO e JULHO/2024,CONFORME Notas Fiscais nº29779, nº38008 e nº41870 TODAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			630,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		210,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1525/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFSC nº54825 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			210,00
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		90,99
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1525/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 13/09/2024, NFSC nº000062218 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			90,99
TOTAL		1.770,99	1.770,99	1.770,99
SALDO A PAGAR				0,00