CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
---------------------------------
210,00
1.680,00
13.00
=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...
7,00
90,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...
1.770,99
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
420,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2024 - REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2024,NOTAS FISCAIS nº13455 e 23071 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
420,00
19/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
210,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1525/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23262 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
210,00
TOTAL
1.770,99
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
1.140,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
