Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
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RAMAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....................
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=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
--------------------------------- PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024.... |
7.083,96 |
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08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.680,00 |
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09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2024 - REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2024,NOTAS FISCAIS nº13455 e 23071 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.680,00 |
19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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840,00 |
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23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23262 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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840,00 |
24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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840,00 |
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28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29631 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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840,00 |
12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.520,00 |
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TOTAL |
7.083,96 |
5.880,00 |
3.360,00 |
SALDO A PAGAR |
3.723,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.