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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1527	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 ---------------------------------	840,00	6.720,00
13.00	PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024....	28,00	363,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024....	7.083,96
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.680,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2024 - REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2024,NOTAS FISCAIS nº13455 e 23071 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.680,00
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		840,00
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23262 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			840,00
24/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		840,00
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29631 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			840,00
12/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.520,00
23/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. MAIO, JUNHO e JULHO/2024,CONFORME Notas Fiscais nº29779, nº38008 e nº41870 TODAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			2.520,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		840,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFSC nº54825 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			840,00
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		363,96
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1527/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 13/09/2024, NFSC nº000062218 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			363,96
TOTAL		7.083,96	7.083,96	7.083,96
SALDO A PAGAR				0,00