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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1528	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 ---------------------------------	140,00	1.120,00
13.00	=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	4,67	60,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	1.180,66
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		280,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
24/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
12/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		420,00
23/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		60,66
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,66
TOTAL		1.180,66	1.180,66	1.180,66
SALDO A PAGAR				0,00