Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................ |
5.000,00 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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733,41 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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733,41 |
| 09/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.185,27 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.185,27 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.343,75 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.343,75 |
| TOTAL |
5.000,00 |
3.262,43 |
3.262,43 |
| SALDO A PAGAR |
1.737,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
