Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................ |
5.000,00 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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733,41 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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733,41 |
| 09/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.185,27 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.185,27 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.343,75 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.343,75 |
| 05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.115,18 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,18 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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371,12 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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371,12 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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158,72 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 153/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,40 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 153/2024 - NFS-e nº686763 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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158,32 |
| 10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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92,55 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,55 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
