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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1532	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.FAZENDA............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 ---------------------------------	700,00	5.600,00
13.00	=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	23,33	303,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.FAZENDA............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	5.903,30
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.400,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,00
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		700,00
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
24/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		700,00
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
12/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.100,00
23/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.100,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		700,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		303,30
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			303,30
TOTAL		5.903,30	5.903,30	5.903,30
SALDO A PAGAR				0,00