CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DA SEC.FAZENDA............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
---------------------------------
700,00
5.600,00
13.00
=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...
23,33
303,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DA SEC.FAZENDA............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...
5.903,30
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.400,00
09/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.400,00
19/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
700,00
23/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
24/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
700,00
28/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
5.903,30
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
3.103,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.