Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024... |
8.854,95 |
|
|
| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.100,00 |
|
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.100,00 |
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.050,00 |
|
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.050,00 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.050,00 |
|
| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.050,00 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.150,00 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.150,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.050,00 |
|
| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
168,00 |
| 24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
882,00 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
454,95 |
|
| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
72,79 |
| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
382,16 |
| TOTAL |
8.854,95 |
8.854,95 |
8.854,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
