Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1533	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 ---------------------------------	1.050,00	8.400,00
13.00	=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	35,00	454,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024 --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...	8.854,95
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.100,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.100,00
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.050,00
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,00
24/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.050,00
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,00
12/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.150,00
23/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.150,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.050,00
19/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			168,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			882,00
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		454,95
31/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			72,79
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			382,16
TOTAL		8.854,95	8.854,95	8.854,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/09/2024	168,00		Lançada
IRRF	31/10/2024	72,79		Lançada
TOTAL		240,79