CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
---------------------------------
1.050,00
8.400,00
13.00
=PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...
35,00
454,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 13/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.01/01 a 31/08/2024
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 a 13/09/2024...
8.854,95
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.100,00
09/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.100,00
19/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.050,00
23/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.050,00
24/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.050,00
28/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.050,00
TOTAL
8.854,95
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
4.654,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
