Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS DE CORTE DE GRAMA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
---------------------------------
=GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA A COMBUSTÃO....... |
1.000,00 |
|
|
| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
127,61 |
|
| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
127,61 |
| 09/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
130,14 |
|
| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
130,14 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
76,15 |
|
| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
76,15 |
| 05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
108,20 |
|
| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
108,20 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
56,32 |
|
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
371,12 |
|
| 09/07/2024 |
LIQ.EMPENHO INCORRETO. |
|
-371,12 |
|
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
56,32 |
| 10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
33,20 |
|
| 10/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,08 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
33,12 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
32,02 |
|
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,08 |
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
31,94 |
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
74,20 |
|
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,19 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
74,01 |
| 09/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
150,84 |
|
| 09/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,38 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,46 |
| TOTAL |
1.000,00 |
788,68 |
788,68 |
| SALDO A PAGAR |
211,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
