Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº379/2024*******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:JAIRO SALGADO DA COSTA..
---------------------------------
VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649.
AIT nº:121200/E026117177
BASE LEGAL ART.:218 I DO CTB (EXCESSO DE VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA PERMITIDA)................
---------------------------------
104,12
104,12
1.00
VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS JBM9D83..........................
AIT nº121200/E026116767
BASE LEGAL ART.218 I DO CTB (EXCESSO DE VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA PERMITIDA)................
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
*******PROCESSO nº379/2024*******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:JAIRO SALGADO DA COSTA..
---------------------------------
VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649.
AIT nº:121200/E026117177
BASE LEGAL ART.:218 I DO CTB (EXCESSO DE VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA PERMITIDA)................
--------------------------------- VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS JBM9D83..........................
AIT nº121200/E026116767
BASE LEGAL ART.218 I DO CTB (EXCESSO DE VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA PERMITIDA)................
208,24
12/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
208,24
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2024
DAER RS - 9243
208,24
TOTAL
208,24
208,24
208,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
