Nome do Credor: DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU
Dados do Empenho
Número do empenho:
1541
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº273/2024*******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:VIANCARLOS DE OLIVEIRA
VEÍCULO:VOLVO/NL 12 360 4X2 - C.TRATOR - TRAÇÃO DE PLACAS IAX4C11-RS.......................
---------------------------------
AIT nº000100/T667220224
BASE LEGAL ART.162 VII DO CTB (DIRIGIR VEÍCULOS SEM POSSUIR CURSOS ESPECIALIZADOS OBRIGATÓRIOS)....................
---------------------------------
234,78
234,78
1.00
AIT nº000100/T667220232
BASE LEGAL ART.162 II DO CTB (Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC CASSADA).........................
704,33
704,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
*******PROCESSO nº273/2024*******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:VIANCARLOS DE OLIVEIRA
VEÍCULO:VOLVO/NL 12 360 4X2 - C.TRATOR - TRAÇÃO DE PLACAS IAX4C11-RS.......................
---------------------------------
AIT nº000100/T667220224
BASE LEGAL ART.162 VII DO CTB (DIRIGIR VEÍCULOS SEM POSSUIR CURSOS ESPECIALIZADOS OBRIGATÓRIOS)....................
--------------------------------- AIT nº000100/T667220232
BASE LEGAL ART.162 II DO CTB (Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC CASSADA).........................
939,11
12/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
939,11
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2024
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - 10964
939,11
TOTAL
939,11
939,11
939,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
