| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******PROCESSO nº273/2024******* PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:VIANCARLOS DE OLIVEIRA VEÍCULO:VOLVO/NL 12 360 4X2 - C.TRATOR - TRAÇÃO DE PLACAS IAX4C11-RS....................... --------------------------------- AIT nº000100/T667220224 BASE LEGAL ART.162 VII DO CTB (DIRIGIR VEÍCULOS SEM POSSUIR CURSOS ESPECIALIZADOS OBRIGATÓRIOS).................... --------------------------------- | 234,78 | 234,78 |
| 1.00 | AIT nº000100/T667220232 BASE LEGAL ART.162 II DO CTB (Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC CASSADA)......................... | 704,33 | 704,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | *******PROCESSO nº273/2024******* PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:VIANCARLOS DE OLIVEIRA VEÍCULO:VOLVO/NL 12 360 4X2 - C.TRATOR - TRAÇÃO DE PLACAS IAX4C11-RS....................... --------------------------------- AIT nº000100/T667220224 BASE LEGAL ART.162 VII DO CTB (DIRIGIR VEÍCULOS SEM POSSUIR CURSOS ESPECIALIZADOS OBRIGATÓRIOS).................... --------------------------------- AIT nº000100/T667220232 BASE LEGAL ART.162 II DO CTB (Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC CASSADA)......................... | 939,11 | ||
| 12/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 939,11 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2024 DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - 10964 | 939,11 | ||
| TOTAL | 939,11 | 939,11 | 939,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
