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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1542	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB, PELO PERÍODO 18/02 a 17/08/2024,CONFORME CONTRATO nº095/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº006/2024....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, SENDO R$150,00 POR CONSULTA,PARA REALIZAR 20 ATENDIMENTOS EM UM DIA DA SEMANA TOTALIZANDO 80 ATENDIMENTO MENSAIS..............	12.000,00	72.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB, PELO PERÍODO 18/02 a 17/08/2024,CONFORME CONTRATO nº095/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº006/2024....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, SENDO R$150,00 POR CONSULTA,PARA REALIZAR 20 ATENDIMENTOS EM UM DIA DA SEMANA TOTALIZANDO 80 ATENDIMENTO MENSAIS..............	72.000,00
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1542/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/02 a 17/03/2024,NFS-e nº202416. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
06/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1542/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03 a 17/04/2024,NFS-e nº202420. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		12.000,00
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		12.000,00
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1542/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05 a 17/06/2024, NFS-e nº202430. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1542/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/04 a 17/05/2024,NFS-e nº202424. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
20/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1542/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/06 a 17/07/2024,CONFORME NFS-e nº202435.CONTRATO nº095/2024. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
05/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1542/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº202441. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
TOTAL		72.000,00	72.000,00	72.000,00
SALDO A PAGAR				0,00