Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1552 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090,
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090,
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. |
180,00 |
|
|
| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
180,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
