| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO/EDUC.INFANTIL - CRECHE. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090 REF.FEVEREIRO/2024. | 2.482,72 | 2.482,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO/EDUC.INFANTIL - CRECHE. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090 REF.FEVEREIRO/2024. | 2.482,72 | ||
| 04/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.482,72 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.482,72 | ||
| TOTAL | 2.482,72 | 2.482,72 | 2.482,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
