Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN.
DA EDUCAÇÃO/EDUC.INFANTIL - CRECHE. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,
nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
=FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090 REF.FEVEREIRO/2024. |
2.482,72 |
2.482,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN.
DA EDUCAÇÃO/EDUC.INFANTIL - CRECHE. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,
nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
=FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090 REF.FEVEREIRO/2024. |
2.482,72 |
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| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.482,72 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.482,72 |
| TOTAL |
2.482,72 |
2.482,72 |
2.482,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
