Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE OBRA NA MODALIDADE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMEN
TO DE MATERIAIS)PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR NOS SEGUINTES LOGRADOUROS:
*LOTE 02:Trecho da Rua Capitão Joanes(área de 1.100m²),Trecho da Rua Santo Expedito(área de 1.072m²) e Trecho da Rua Domingos Vizzoto(área de 873,60m²)........
CONTRATO nº202/2022..............
TOMADA DE PREÇO nº007/2022.......
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REF.AO CONTRATO DE REPASSE OGU nº915130/2021/MDR/CEF-OPERAÇÃO nº1077887-86,PROPÓSTA nº027492/2021.................... |
35.212,33 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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10.246,29 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE OGU nº915130/2021/MDR/CEF, REF.A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO nº202/2022 COM A EMPRESA COMPAVI LTDA, NFS-e nº253 e DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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10.246,29 |
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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8.282,80 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE SICONV nº915130/2021 OPERAÇÃO nº1077887-86 REF.OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR DE VIVERSOS TRECHOS DE RUAS,CONFORME CONTRATO ADM. nº202/2022 e BOLETIM DE MEDIÇÃO nº2. NFS-e nº264 e DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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8.282,80 |
| 05/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.797,26 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE SOCONV nº915130/2021 OPERAÇÃO nº1077887-86 REF.OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS,CONFORME CONTRATO ADM. nº202/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO nº3. NFS-e nº299 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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1.797,26 |
| 03/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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670,60 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE SICONV nº915130/2021 OPERAÇÃO1077887-86 REF.A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS,CONFORME CONTRATO ADM.nº202/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO nº4. NFS-e nº308 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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670,60 |
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.072,58 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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5.037,72 |
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| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, REFERENTE A 6ª MEDIAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA,CONTRATO nº202/2022. NFS-e nº311 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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5.037,72 |
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, REF. 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA,CONTRATO nº202/2022, NFS-e nº309 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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2.072,58 |
| 14/02/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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5.224,31 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 156/2024 - REF.BOLETIM DE MEDIÇÃO nº7 DO CONTRATO nº202/2024 TP-007/2022, NFS-e nº317.(PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA FINANCEIRA).
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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5.224,31 |
| TOTAL |
35.212,33 |
33.331,56 |
33.331,56 |
| SALDO A PAGAR |
1.880,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
