Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF PAGTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.... - COMP OUT/2022( N° RECIBO DELARAÇÃO 50000193605405)........ |
64,88 |
64,88 |
| 1.00 |
- COMP DEZ/2022(N° RECIBO 50000193615249).................. |
43,94 |
43,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
EMPENHO REF PAGTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.... - COMP OUT/2022( N° RECIBO DELARAÇÃO 50000193605405)........ - COMP DEZ/2022(N° RECIBO 50000193615249).................. |
108,82 |
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| 23/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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108,82 |
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| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2024
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 11252 |
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108,82 |
| 29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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43,94 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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64,68 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2024
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 11252 |
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108,62 |
| 29/01/2024 |
Valor incorreto |
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-108,82 |
| 29/01/2024 |
ANULAÇÃO. |
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-108,82 |
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| 29/01/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO VALOR INCORRETO. |
-0,20 |
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| TOTAL |
108,62 |
108,62 |
108,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
