Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/13/2023 Á 19/12/2023.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO....
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=REFEIÇÃO ALMOÇO
24,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/13/2023 Á 19/12/2023.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO....
----------------------------
=REFEIÇÃO ALMOÇO
192,00
04/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
192,00
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2024
JADIR MUSSOLIN - 11280
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
