| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/02/2024 DANFE nº000075415 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³. -------------------------------- | 167,73 | 1.845,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/02/2024 DANFE nº000075415 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³. --------------------------------- | 1.845,03 | ||
| 06/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.845,03 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1590/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 22,14 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 1.822,89 | ||
| TOTAL | 1.845,03 | 1.845,03 | 1.845,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/03/2024 | 22,14 | Lançada | |
| TOTAL | 22,14 |
