PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONTRATO nº251/2023.PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E
125.388,72
125.388,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONTRATO nº251/2023.PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,80% DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...........................
=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO,ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023..............
125.388,72
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
125.388,72
07/03/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1591/2024, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
5.934,40
12/03/2024
Pagamento de Empenho 1591/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
119.454,32
TOTAL
125.388,72
125.388,72
125.388,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
